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2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

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2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网社区矫正中心原名北京市手机彩票网阳光中途之家，依据朝编【2008】38号文件成立于2008年10月，隶属于区司法局全额拨款的事业单位。2022年4月，按照市司法局要求进行单位名称的变更。内设办公室和业务科，无下属机构。北京市手机彩票网社区矫正中心主要职能为承担着对社区矫正对象开展集中法制教育、公益活动等工作。为有需求的社区矫正对象和刑释解矫人员提供心理热线咨询、心理辅导、心理行为训练、社会适应性指导和就业帮助等。负责对符合条件的三无人员进行临时安置。协助局机关开展区政府行政复议接待、咨询、受理等工作。负责案前调解、系统录入、统计分析等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网社区矫正中心行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

社矫中心设立社区矫正七彩学院，主要围绕七彩教育体系开展教育帮扶工作。

1.教育学习内容进行细化升级，拟定开展主题教育、专题教育、专项教育。

(1)主题教育：以具有重大社会意义和价值引领作用的主题为核心的教学活动；

(2)专题教育：针对特定主题或者问题进行的教学活动；

(3)专项教育：针对教育过程当中的某一特定工作需要、某一特定时间节点、某一特定人群类别等开展教学活动。

2.在社会力量参与这块发力，重点打造“社区矫正+高校”教育帮扶模式。做好资源匹配，共商协作机制，加强教育帮扶基地的建设。

3.重点加强社区矫正心理服务体系建设工作，做好矫正对象的个案咨询和心理矫治工作。

二、收入预算说明

2024年收入预算671.398280万元，比2023年480.642716万元增加190.755564万元，增长39.69%。其中：本年财政拨款收入671.398280万元，比2023年480.642716万元增加190.755564万元，主要原因为根据实际工作需要，增加相应预算开支；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算547.874780万元，占总支出预算81.60%，比2023年358.802716万元增加189.072064万元，增长52.70%，主要原因为在职人员增加，因此人员经费预算增长。

(二)项目支出预算123.5235万元，比2023年121.84万元增加1.6835万元，增长1.38%，增加主要原因为增加办公设备购置经费。部门预算项目主要为社区矫正对象教育经费和运行管理保障经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网社区矫正中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算2.459881万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.004467万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.084881万元，比2023年预算数0.089348万元减少0.004467万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。2024年公务接待费主要用于按规定开展国内公务接待等方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.375万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.375万元，与2023年持平。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网社区矫正中心政府采购预算总额3.65万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网社区矫正中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本单位非行政单位(含参照公务员法管理事业单位)，不涉及机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车1辆，16.43万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网社区矫正中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。

十二、绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：部门预算草案报表